2016 YILI YATIRIM PLANI VE ÇALIŞMA PROGRAMI
Birliğin Amacı:
Birliği oluşturan yerel idarelerin yapmakla görevli ve yükümlü oldukları fakat maddi veya teknik imkanlarının yetersizliği nedeniyle tek başlarına yerine getirmelerinde güçlük çektikleri; Rize İli Andon İçmesuyu Tesislerini Yapma ve İşletme hizmetleri ile onarımını, bakımını, yapmak veya yaptırmak ve devamlı işletilmesi ile enerji üretme ve ürettirme iktisadi faaliyetlerde bulunma ve birliğin mali kaynaklarının artırılmasını sağlamaktır.
A-)TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER
1-Çağın gereklerine uygun ve sürekli iyileştirmeyi hedefleyen bir yönetim anlayışı,
2-Güler yüzlü,anlayışlı,dinleyen ve çözüm üreten bir hizmet bilinci,
3-Doğru işi, doğru zamanda yapmak,
4- Yenilikçi ve öncü olmak,
5-Çalışanın motivasyonunu sürekli hale getirerek hizmet kalitesini korumak,
6-Kaynakları daha etkin ve verimli kullanılmak.
B) İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ
1-Kurumsal yapının geliştirilmesi: Kaliteli hizmet sunmak için kurum çalışanlarının motivasyonlarını arttırmak, etkin ve verimli olmasını sağlamak.
1.1- Organizasyon ve personel yapısının revizyonu
1.2- Birimler arası etkileşimin geliştirilmesi ve katılımcı yönetimin oluşturulması
1.3- Kurum çalıanlarının motivasyon düzeyinin yükseltilmesi
1.4- Kurum içi güvenlik sisteminin geliştirilmesi
1.5- Birliğin amaçları doğrultusunda faaliyette bulunmak.
1.6- Birlik alanında Andonİçmesuyu tesisleri çevre sorunlarının izlenmesi ve giderilmesi.
2-Mali yapının güçlendirilmesi: Yatırım ve hizmetlerin geri dönüşünü sağlamak ve gerekli mali büyüklüğe ulaşmak.
3.1 Diyalog ve uzlaşı anlayışı halkla iç içe yönetimin ve hizmetin sağlanması
3.2- İletişim ve teknoloji kaynaklarından etkin yararlanarak Rize halkının birlik faaliyetlerinden haberdar olması
4 –Teknolojiyi Kullanmak: Teknolojinin etkin ve verimli bir şekilde çalışanların ve vatandaşların hizmetine sunmak.
4.1 Tesis üniteleri ve Laboratuar’da kullanılan cihazların son teknolojilere göre yenilenmesi.
Eski cihazlar, sürekli kalibrasyongerektirmekte ve sağlıklı ölçüm yapmamaktadırlar.
Yeni cihazlar, kalibrasyon gerektirmeyip daha hassas ölçüm yapmaktadırlar.
(YAKLAŞIK MALİYET = 12.000,00 TL.)
4.2- Tesis işletmesinde etkin kullanılan mevcut kapakların yerine işletmeyi kolaylaştıracak üstün donanımlı aktüatörlü kapakların monte edilmesi.
Eski kapak sistemleri, sürekli arızaya geçmektedir.
Yeni kapak sistemi ile tam sızdırmaz sağlanacak ve tesisişletmesi aksamayacaktır.
(YAKLAŞIK MALİYET = 15.000,00 TL.)
4.3- Durultucu ünitesi çamur tahliye vanalarının değiştirilmesi.
Mevcut vanalar, tam kapatmayıp motorları sıkça arızalanmaktadır.
Kullanılacak yeni vanalar, yüksek nemli ortamlarda bile tam sızdırmazlık sağlayarak uzun ömürlü kullanılabilecektir.
(YAKLAŞIK MALİYET = 550.000,00 TL.)
4.4- Gaz klor sisteminindeğiştirilmesi.
Mevcut klor sistemine göre çok daha az tehlike arz eden sıvı klor tesisi kurulacaktır.
(YAKLAŞIK MALİYET = 100.000,00 TL.)
4.5- Tesis ve su alma yapıları koruma duvarlarının güçlendirilmesi.
Duvarların altını dere boşaltmış olup taşkınlarda tesis’in zarar görme ihtimali bulunmaktadır.
(YAKLAŞIK MALİYET = 50.000,00 TL.)
4.6- Tesisteki ünitelerin dış cephelerinin mantolama işleminin yapılması.
(YAKLAŞIK MALİYET = 35.000.00 TL.)
4.7- Katodik koruma sisteminin iyileştirilmesi.
İçme suyu isale hatlarını pas ve korozyondan koruyan katodik koruma sistemi yeniden rehabilite edilecektir.
Katodik koruması olmayan çelik borular, paslanır ve zamanla kullanılmaz hale gelir.
(YAKLAŞIK MALİYET = 30.000,00 TL.)
4.8- Tesis havalandırma sistemlerinin güçlendirilmesi.
Mevcut havalandırma yetersiz kaldığından, motorlar ve mekanik aksamların ömrü korozyon etkisiyle azalmaktadır.
(YAKLAŞIK MALİYET = 45.000,00 TL.)
4.9- Temizsu deposu ve klor temas tankları zeminlerinin yükseltilmesi.
Depo zeminlerinin yükseltilmesi ile temizlik çalışmaları daha kolay yapılacak ve kısa sürede tamamlanacaktır.
(YAKLAŞIK MALİYET = 50.000,00 tl.)
4.10- Tesise alınan suyun potansiyel enerjisinden yararlanılarak enerji üretilmesi kapsamında yürütülen çalışmaların tamamlanıp türbinlerin devreye alınması.
Elektrik panoların montaj çalışmaları yapılırken.
Tesis Enerji santral Binasından bir görünüm.
4.11- Tesisteki mevcut jeneratörün yedeklenmesi
Yeni jeneratör, mevcut jeneratörün arızalanması durumunda devreye girecek ve tesis’in kesintisiz işletilmesini sağlayacaktır.
(YAKLAŞIK MALİYET = 60.000,00 TL.)
5. BİRLİK YATIRIM MALİYETLERİ
İŞİN ADI |
|
|
|
|
|
YAKLAŞIK MALİYET[TL] |
Temizsu tankları kapaklarının değiştirilmesi |
|
|
45.000,00 |
|||
Durultucu Ünitesi Çamur tahliye vanalarının değiştirilmesi |
550.000,00 |
|||||
Klor Sisteminin Değiştirilmesi |
|
|
||||
|
|
100.000,00 |
||||
Filtre Ünitesi kapaklarının değiştirilmesi |
|
|
15.000,00 |
|||
Arıtma tesisine elektronik cihaz alımı |
|
|
12.000,00 |
|||
Tesis akım ayar ve çıkış vanasının değiştirilmesi |
|
80.000,00 |
||||
Katodik koruma sisteminin iyileştirilmesi |
|
|
30.000,00 |
|||
Tesise yedek jeneratör alımı |
|
|
|
60.000,00 |
||
Filtre Ünitesi havalandırma sisteminin büyütülmesi |
|
45.000,00 |
||||
Temizsu depoları zeminlerinin iyileştirilmesi |
50.000,00 |
|||||
Bina ve Ünitelerin dış cephe tamiratı |
|
|
35.000,00 |
|||
Tesis ve su alma yapıları koruma duvarlarının güçlendirilmesi. |
50.000,00 |
|||||
TOPLAM |
1.072.000,00 |
KODU |
AÇIKLAMA |
BÜTÇE TEKLİFİ |
BÜTÇEYE ORANI (%) |
2016 |
|||
01 |
PERSONEL GİDERLERİ |
1.866.850,00 |
%44,77 |
02 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ |
342.503,00 |
%8,21 |
03 |
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ |
649.645,00 |
%15,59 |
05 |
CARİ TRANSFERLER |
6.000,00 |
%0,14 |
06 |
SERMAYE GİDERLERİ |
945.002,00 |
%22,66 |
09 |
YEDEK ÖDENEKLER |
360.000,00 |
%8,63 |
GENEL TOPLAM |
4.170.000,00 |
100 |
2016 YILI BÜTÇE TOPLAMI = 4.170.000,00 TL.
YATIRIMLAR TOPLAMI = 1.072.000,00 TL.
YATIRIMLARIN BÜTÇEYE ORANI = % 25,71
Adres: Piri çelebi Mah. Menderes Blv. No:182 Rize Belediye Hizmet Binası Kat:3 /RİZE
Telefon : 0(464) 2140523
Fax : (0464) 2140523
E-Posta : baskanlik@rizesuyapis.gov.tr